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宁波市拼搏在线彩票网区審計局关于宁波市拼搏在线彩票网区基层医疗卫生机构运营管理情况专项审计调查结果公告
發布日期:2019-11-15信息來源:区審計局字號:[ ]色調調節:

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,宁波市拼搏在线彩票网区審計局派出专项审计调查组,自2019年3月12日至2019年6月14日,对宁波市拼搏在线彩票网区基层医疗卫生机构运营管理情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:

一、被調查事項的基本情況

(一)醫療服務及人員情況

2018年度20家基層醫療衛生機構門診總量815.29萬人次,較2017年增長4.23%;服務地區人口109.29萬人,較2017年減少0.7%。截至2018年底,20家基層醫療衛生機構在崗人員2925人,其中事業在編1855人,編外人員(含局合同工)1070人。在崗人員中副高級(含)以上職稱287人,中級職稱941人,初級職稱1364人,無職稱333人。退休人員575人。擁有執業醫師資格人員1346人。

(二)資産負債情況

截至2018年底,20家基層醫療衛生機構資産類總額133699.65萬元,其中銀行存款總額33120.67萬元。負債類總額23701.41萬元,其中借款13萬元。淨資産類總額109998.24萬元,其中事業基金28172.75萬元。

二、審計調查評價意見

審計調查結果表明,2017年以來,基層醫療衛生機構能夠根據區委區政府的要求,做好日常運營、健康惠民服務,各項醫療政策穩步推進,財務管理、重大決策也逐步走向程序化和規範化,但審計也發現,在體制機制層面、運營管理層面、醫療政策執行層面等還存在一些問題,需予以糾正和改進。

三、審計調查發現的主要問題

(一)體制機制層面存在的問題

1.部分集中采購議價機制尚未形成

(1)中藥材集中采購議價機制尚未形成。2017-2018年20家基層醫療衛生機構中藥材采購未實施集中采購議價。

(2)醫用耗材集中采購議價機制尚未形成。審計發現,20家基層醫療衛生機構醫用耗材采購供應商較爲穩定但無議價權,未實施集中采購議價。

(3)委托檢查集中采購議價機制尚未形成。審計發現,20家基層醫療衛生機構均將檢查業務委托1家企業實施且關于檢查服務分成比例均是各自談判,高低不一,未形成集中采購議價機制。

2.基層醫療服務站點管理機制有待加強

(1)下屬醫療站點布局缺乏總體規劃。一方面部分醫療站點距離較近,門診量未見明顯偏高。另一方面部分醫療站點門診量明顯偏高,僅設置一個服務站點,服務站點的布局缺乏全區性統一規劃。

(2)部分站點業務用房承租較不穩定。截至2018年底,20家基層醫療衛生機構共有27處下屬服務站點用房通過租賃獲取,其中向個人租賃12處,向民營企業租賃7處,向國有企業及行政事業單位租賃8處,受租金漲幅及租賃關系變動影響,業務用房較不穩定。

(3)部分站點人員配置及年齡結構不夠合理。截至2018年底,全區基層醫療衛生機構只有1名醫護人員的站點70個,其中鄉村醫生37人,年齡在50歲以上24人,年齡最大的已經70周歲,人員配置及年齡結構均不夠合理。

(二)運營管理層面存在的問題

1.資産管理不夠規範

(1)部分醫療設備及床位資産使用頻率不高。審計抽查發現,20家基層醫療衛生機構中8家單位20處醫療設備年使用頻率低于30次,其中15處醫療設備2017-2018年使用頻率均爲0;截至2018年底,7家擁有床位的基層醫療衛生機構中4家床位年使用率均低于50%,其中1家衛生院30張床位自2010年以來從未使用。

(2)資産出租不夠規範。截至2018年底,20家基層醫療衛生機構涉及資産出租16處,未見首次出租評估,也未進行公開招投標且出租收益未上繳區國資辦。

2. 医疗废物处置费未按标准收取。审计发现,2家基层医疗卫生机构超标准收取辖区内个体诊所医疗废物处置费用。

(三)醫療政策執行層面存在的問題

1.分級診療制度執行尚需完善

(1)部分制度設計有待完善。如下級醫院與上級醫院未建立病床實時信息共享,導致預約住院無法實現一站式服務,患者只能自行轉診就醫;患者無法在分級診療系統中直接關聯扣費,出現不便民或浪費預約資源現象。

(2)預留專家號項目實施效果偏離初衷。在實際執行過程中發現,存在部分患者直接跳過基層醫院問診步驟,只是爲了取得上級醫院挂號號源,偏離了制度設計初衷。

2.家庭醫生簽約制度執行亟需規範

(1)部分管理服務有待提升。如實際操作過程中,無法做到電話預約醫護人員提供上門出診服務;個別單位簽約人不走挂號系統,出現無序就醫情況;由于各單位人手原因,簽約人無法在簽約服務團隊定向就醫。

(2)個別指標考核設置不合理。如簽約人體檢率要求達到90%,實際較難完成。

四、審計處理及整改情況

上述審計發現的問題指出後,甯波市拼搏在线彩票网區衛生健康局及相關單位高度重視整改工作,通過出台《拼搏在线彩票网區區域醫療衛生服務共同體藥品、耗材和後勤物資集中采購管理實施方案(草案)》,落實中藥材、耗材等集中議價工作;確定醫共體檢驗標本外送管理流程,確保外送標本統一管理、價格統一;將社區衛生服務站點規劃納入新一輪全區醫療衛生機構設置規劃,統籌安排,合理布局,個別距離較近站點已經關閉,個別業務量較大站點即將開設新點;將醫療站點用房問題納入健康拼搏在线彩票网對鎮(街道)的考核內容,確保醫療站點用房穩定性;采用招聘新人及機器換人等手段,解決站點醫生老年化及人數不足問題;強化相關設備具體使用信息綜合評估,對于使用頻率確實很低和零使用設備,將要求醫共體進行內部調劑使用,避免設備閑置浪費;加大醫共體總院到分院的人員派駐,提升基層醫療機構的服務能力及手術能力,提升床位使用率;通過拼搏在线彩票网區全科醫生簽約,進一步優化完善分級診療平台,實現患者就診信息、電子病曆共享。

宁波市拼搏在线彩票网区審計局

2019年11月12日

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